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2017部门决算公开情况细则

 | 2018-7-30

附件:1
部门决算公开情况细则

目    录
  第一部分  中共铁岭市委党校部门概况
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
第二部分  中共铁岭市委党校2017年部门决算表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度“三公”经费支出情况表
  第三部分 中共铁岭市委党校2017年部门决算情况说明
第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 中共铁岭市委党校概况
一、主要职责
贯彻执行国家税政方针、政策。主要职能有六方面:
1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;
2.承办党委和政府举办的专题研讨班;
3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;
4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;
5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;
6.开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
二、部门决算单位构成
共有1家预算单位,其中行政单位0家,事业单位1家。
第二部分 中共铁岭市委党校决算公开表
附件:中共铁岭市委党校2017年部门决算表(点击超链接)
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度“三公”经费支出情况表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
(一)2017年收入总计2024.10万元。包括:
1.财政拨款收入1825.02万元,其中:公共预算财政拨款收入1825.02万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入199.08万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计2024.10万元,包括:
1.基本支出1613.02万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出817万元,对个人和家庭的补助支出514.04万元,商品和服务支出281.97万元。
2.项目支出411.08万元,主要包括培训班办学等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余0万元
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增减情况。2017年,中共铁岭市委党校部门决算收入     2024.10万元,比上年减44.03万元,增幅-2.13%,其中:财政拨款收入1825.02万元,同比减218.69万元,增幅-10.7%;其他收入0万元,同比增减0万元,增幅0。财政拨款收入同比减少的主要原因是党校搬迁后投入正常运转状态,同时抽减项目。
2.支出增减情况。2017年,中共铁岭市委党校部门决算总支出2024.10万元,同比减支出44.03万元,增幅-2.13%,其中:基本支出增加102.86万元,增幅6.81%;项目支出减少146.89万元,增幅-26.33%。减少支出的主要原因:校内维护正常运转,同时抽减项目。
二、2017年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映中共铁岭市委党校2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2024.10万元,其中:基本支出1613.02万元,项目支出      411.08万元。
(二)具体情况
按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出2013.85万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出10.25万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出其他支出0万元,其他支出0万元。
三、2017年“三公”经费决算情况说明
2017年“三公”经费决算数3.995万元,其中:因公出国(境)
0万元,公务接待费0万元,公务用车运行费3.995万元,公务用车购置0万元。2017年决算数比(上年)决算数减8.61万元,其中:公务用车运行费比(上年)减7.81万元,主要是车辆减少。公务用购置及保有量2台,国内公务接待的批次0次、人数0人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年中共铁岭市委党校机关运行经费支出281.97万元,比2016年增加113.5万元,增幅67.37%,主要原因是校内维护正常运转。
(二)政府采购支出情况
2017年中共铁岭市委党校政府采购支出总额34.44万元,其中:政府采购货物支出34.44万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,中共铁岭市委党校共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    18.………

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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